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{"sheet":"有专项资金部门 (2)","index":0,"n_rows":36,"n_cols":12,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,10],[2,6,2,7],[3,0,3,11],[4,1,4,11],[5,0,7,0],[5,1,7,5],[5,6,7,6],[5,7,7,8],[5,9,5,11],[6,9,7,11],[8,0,12,0],[8,2,8,5],[8,6,8,7],[8,8,8,11],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,8,9,9],[9,10,9,11],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[10,8,10,9],[10,10,10,11],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,8,11,9],[11,10,11,11],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,8,12,9],[12,10,12,11],[14,0,30,0],[14,1,30,1],[14,2,16,2],[14,3,16,3],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[20,2,24,2],[20,3,24,3],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[27,2,30,2],[27,3,30,3],[31,2,31,3],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[32,2,33,3],[32,5,33,5],[34,2,34,6],[35,0,35,10]]}
[]
["部门整体支出绩效自评表"]
[{"$nulls":6},"（2022年度）"]
["部门基本情况"]
["部门名称","广州市花都区文学艺术界联合会"]
["年度整体\n绩效目标","认真贯彻落实党的十九大、党的十八届四中、五中 、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚 定文化自信，积极响应我党 “建设社会主义文化强 国” 的号召，坚持党的文艺“二为”方向及文艺“ 双百”方针，解放思想，与时俱进，锐意进取，扎 实工作，紧紧围绕文联“团结引导、联络协调、服 务管理、自律维权”这一新职能，团结带领广大文 艺工作者，积极开展各种丰富多彩的文艺活动，以 繁荣艺术创作、多出精品力作为己任，积极投身文 艺发展第一线，为我区文艺事业发展做出了积极贡献。",{"$nulls":4},"整体绩效目标完成情况","文联组织协会开展文艺赛事活动1场；组织活动如“一家亲·万家情”迎新春送文艺送春联送福字活动共开展30场次的文艺惠民活动，《文化花都》学堂 线下开课10次。该项目不但让广大文艺工作者、区内各文艺协会会员获得了与文艺名家、学者学习、交 流的机会，提高了各文艺协会会员的创作激情及创作水平，更让普通市民群众感受到文学艺术的魅力。      \n",null,"未能完成原因"]
[{"$nulls":9},"暂无"]
[]
["年度部门整体支出规模（万元）",null,"按资金来源",{"$nulls":3},"按资金结构",null,"按预算级次"]
[null,null,"财政拨款",null,"其他资金",null,"基本支出","项目支出","区本级支出",null,"转移支付镇（街）"]
[null,"全年预算数",{"v":425.7,"d":"425.70"},null,0,null,{"v":268,"d":"268.00"},{"v":157.7,"d":"157.70"},{"v":425.7,"d":"425.70"},null,0]
[null,"全年执行数",373.95,null,0,null,{"v":259.6,"d":"259.60"},114.35,373.95,null,0]
[null,"执行率",{"v":0.8784,"d":"87.84%"},null,{"v":0,"d":"0%"},null,{"v":0.9687,"d":"96.87%"},{"v":0.7251,"d":"72.51%"},{"v":0.8784,"d":"87.84%"},null,{"v":0,"d":"0%"}]
["一级指标","分值","二级指标","分值","三级指标","分值","指标解释","评分标准","得分/自评分","评分依据、未达标原因、改进措施","佐证材料（请上传佐证材料，并对应填写佐证材料名称及序号）","备注"]
["管理效能",45,"资金管理",15,"预算完成率",10,"部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。","1.预算完成率=（年度预算数/全年预算数）×100%。\n2.本指标得分=预算完成率×分值。\n某部门得分=[某部门预算完成率-90%]÷[100%-90%]×分值。预算完成率完成率在100%-90%之间的，按公式计算得分；低于90%的不得分。",9,"厉行节约，减少开支。","——"]
[{"$nulls":4},"结转结余率",2,"部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。"," 结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%  \n    1.结余结转率≤10%的，得2分；\n    2.10%＜结余结转率≤20%的，得1分；\n    3.20%＜结余结转率≤30%的，得0.5分\n    3.结余结转率＞30%的，得0分。",2,"我单位2结余结转为0。","——","本指标根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算。"]
[{"$nulls":4},"财务管理合规性",3,"反映部门（单位）财务管理的规范性","支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，具体根据审计（如部门预算审计、专项审计等）和财会监督意见采取扣分法评分，被指出问题的，1项扣1分，扣完为止。",3,"部门出台对本级使用资金 管理制度明确绩效要求； 部门印发相关专项资金管 理办法，并体现绩效管理 要求部门出台制度明确机关各 处室、机关与下属单位的 绩效职责分工要求 制度形式是综合制度中专门规定。","——"]
[null,null,"采购管理",5,"采购活动合规性",5,"反映部门(单位）政府采购活动合法合规性情况。","采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。",5,"已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。","——"]
[null,null,"信息公开管理",4,"预决算公开合规性",2,"反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况","根据公开规范性检查指标计算得分，财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分，没有发现问题的得2分。",2,"按规定内容、在规定时限和范围内公开。","——"]
[{"$nulls":4},"绩效信息公开情况",2,"反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况","指绩效目标等绩效信息按规定在政府门户网站公开。",2,"绩效目标等绩效信息在规定时间公开。","2022年绩效信息公开截图","需提供佐证材料。"]
[null,null,"资产管理",9,"资产管理制度健全性",1,"部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况","1.已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，得0.5分；\n2.相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。",1,"已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。","区文联财务管理规定","需提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"资产盘点情况",2,"反映部门（单位）是否每年按要求进行资产盘点。","每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得2分。未进行盘点的，不得分。",1,"资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符","资产负债简表","需提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"资产账务核对情况",2,"反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。","资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符的，得2分；不相符的不得分。",1,"资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符","资产负债简表","需提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"数据质量",2,"反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。","部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。",1,"资产账与财务账（或部门决算资产负债简表）相符","资产负债简表","需提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"固定资产利用率",2,"部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。","1.比率≥90%的，得2分；\n2.90%＞比率≥75%的，得1.5分；\n3.75%＞比率≥60%的，得1分；\n4.比率＜60%的，得0分。\n固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。",2,"部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率为100%。","资产月报表","需提供佐证材料。"]
[null,null,"成本管理",6,"公用经费控制率",3,"部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。","公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。",2,"公用经费控制率≤100%","2022年预算单位执行情况表","需提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"“三公”经费控制率",3,"部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公”经费\n的实际控制程度。","“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%。控制率≤100%，得满分；差异率>100%时，不得分。",3,"“三公”经费控制率≤100%","——","本指标根据部门决算报表附表《机构运行信息表》数据计算。"]
[null,null,"绩效管理",11,"绩效管理制度建设",3,"反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况","1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。\n2.部门印发相关专项资金管理办法，并体现绩效管理要求的，得满分，否则不得分。\n3.部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。\n4.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上三项得分分别占30%、30%和40%，计算出本指标的综合得分。",3,"部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求；\n部门印发相关专项资金管理办法，并体现绩效管理要求\n部门出台制度明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求\n制度形式是综合制度中专门规定。","区文联职工分工","需提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"绩效目标合理性",2,"部门（单位）所设立的整体绩效目标是符合要求。","部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分：被财政部门回退1次及以上不得分。\n单位预算编审阶段，单位整体预算绩效目标未被主管部门回退得满分：被主管部门回退1次及以上不得分。",2,"1.整体绩效目标能体现部门（单位）“三定”方案规定的部门职能；\n2.整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划；\n3.整体绩效目标能分解成具体工作任务；\n4.整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配","区文联职工分工","需提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"绩效监控和绩效评价开展情况",4,"反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。","1.绩效监控开展情况\n（1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。\n（2）部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。\n2.绩效自评开展情况\n（1）部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。\n（2）部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。\n本指标得分=部门绩效监控得分+部门绩效自评得分",4,"部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效监控的；\n部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料）\n部门（单位）按要求开展部门整体支出绩效自评\n部门（单位）及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料）","支出进度佐证材料","需提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"绩效结果应用",2,"反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。","1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得1分，未及时处理的不得分；\n2.及时将重点评价、自评复核整改情况反馈区财政局的，得1分，未及时反馈的不得分。",2,"及时反馈处理监控预警提醒信息；对预算执行较慢、自评结果较差的项目，深入分析及说明原因","支出进度佐证材料","需提供佐证材料。"]
["一级指标","分值","二级指标",null,"三级指标","分值","年度指标值","实际完成指标值","得分/自评分","评分依据、未达标原因、改进措施","佐证材料（请上传佐证材料，并对应填写佐证材料名称及序号）","备注"]
["履职效能",50,"文艺团体活动经费主要用于以下方面：一、文艺活动：组织文艺表演、赛事展演、作品展览、出版刊物；二、志愿活动：组织新时代文明实践志愿活动（《文化花都》学堂、文艺下乡、文艺惠民）；三、团体发展保障经费：组织文联委员会议及文艺团体负责人学习培训、购买及制作协会档案资料、聘请专业人员整理协会档案、按比例支付相应残疾人保障金等；四、聘员费用：区文联属下有文艺团体22个，会员达2500多人，文联因任务重编制少，历史以来都需聘请工作人员3名（参照花都区政府雇员和机关事业单位聘用人员薪酬待遇的管办法），可以更好地协调好各项文艺团体活动、做好党建工作、出纳工作、服务管理指导各协会的各项工作。使用范围：承接文艺活动、会员大会、换届选举、展览、采风、比赛、培训、稿费、交流学习、交通费、出版资料、宣传费、聘请工作人员劳务费、刊物稿费、印刷费、场租、误餐费、交通费、档案资料、残疾人保障金等。",null,"活动人数",50,25,{"v":1,"d":"100%"},25,"无差别","协会活动统计","请根据指标实际完成情况，提供佐证材料。"]
[{"$nulls":4},"活动资料",null,25,{"v":1,"d":"100%"},25,"无差别","协会活动统计","请根据指标实际完成情况，提供佐证材料。"]
["总分",100,{"$nulls":5},"自评得分",95]
["注：履职效能中的二、三级指标对应批复的部门整体绩效目标申报表中年度主要支出任务及其关键性指标。"]